市水陆运输事业发展中心2023年部门预算公开目录
第一部分：2023年部门预算公开情况说明
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算 “三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占有情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
第二部分：市水陆运输事业发展中心2023年部门预算表
一、2023年收支总表（表1）
二、2023年收入总表（表2）
三、2023年支出总表（表3）
四、2023年财政拨款收支总表（表4）
五、2023年一般公共预算支出表（表5）
六、2023年一般公共预算基本支出表（表6）
七、2023年 一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
十、2023年项目支出表（表10）
十一、项目支出绩效目标批复表——公交行业承担社会公益服务补贴
十二、项目支出绩效目标批复表——水陆运输发展服务中心专项
十三、项目支出绩效目标批复表——公共交通行业管理专项经费
十四、项目支出绩效目标批复表——水陆中心购车费
根据《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）文件要求，经市水陆运输事业发展中心领导同意，现将本中心2023年度部门预算信息进行公开。
第一部分2023年部门预算公开情况说明
一、主要职责
黄石市水陆运输事业发展中心是根据黄编文【2021】31号文件，经市委编委批准于2021年下旬由原市道路运输管理局（市汽车维修行业管理处）更名成立，保留市船舶检验处牌子，隶属黄石市交通运输局直管的副县级事业单位，单位性质为财政补助事业单位，属公益一类，预算管理级次为地(市)级。将市道路运输管理局、市汽车综合性能检测中心、市城市客运管理局、市交通基本建设质量监督处、市交通重点建设办公室的公益性、辅助性、技术性职责以及原市港航保留在市交通运输局的部分公益性、辅助性、技术性职责划入，相关在编人员一并划转。由于机构改革，市水陆运输事业发展中心刚成立，“三定”方案尚未批复，主要职责暂不公开。
二、机构设置情况
根据市委编委文件，黄石市水陆运输事业发展中心（市船舶检验处）核定事业编制70名，实有在职人员（公益一类）51人。核定内设机构13个。
三、预算收支及增减变化情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2023年预算总收入4304.94万元，比上年增加150.34万元，增长3.62%，主要是人员经费增加，新招录9名新人。其中：一般公共预算拨款收入4304.94万元。
2023年预算总支出4304.94万元，比上年增加150.34万元，增长3.62%。
按经济分类支出：基本支出606.94万元496.6，占总支出的14.10%;比上年增加110.34万元，增长22.22%。其中:工资福利支出553.91万元，商品和服务支出51.84万元，对个人和家庭补助支出1.19万元。项目支出3698万元，占总支出的85.90%，比上年增加40万元，增长1.09%。
按支出功能分类：交通运输支出4304.94万元。其中：一般行政管理事务4304.94万元，占总支出的100%。
（二）部门财务收支预算安排情况
2023年本单位无事业收入、经营收入、其他收入等异动情况；无对使用非财政性资金安排的项目支出。
四、机关运行经费安排情况
2023年机关运行经费安排51.84万元，比上年增加5.66万元，增长12.26%。其中办公费15万元、邮电费2万元、差旅费5.50万元、公务接待费3万元、工会经费7.92万元、福利费9.90万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.52万元。
五、一般公共预算 “三公”经费及增减变化情况
2023年，我单位“三公”经费预算29万元，占全局预算支出的0.67%，比上年增加20.50万元，增长241.18%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致。公务用车购置费18万元，比上年增加18万元。公务用车运行费8万元，与上年一致。公务接待费3万元，比上年增加2.5万元，增长500%。“三公”经费增长的原因：由于本单位车辆严重老化，故障频发，存在极大的安全隐患，已无法满足正常工作需求，今年计划购置1台车辆。由于机构改革，我单位由原运管局、客管局等6个单位合并组成，负责全市道路运输、水路运输、城市公交、出租客运、客运站场和港口码头建设等，工作业务接洽量大，所以公务接待费相应增加。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年本单位无政府性基金支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算0万元。
九、国有资产占有情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、项目预算绩效情况
（一）公交行业承担社会公益服务补贴
2023年预算数为3500万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营负担，更好为市民出行提供更好优质服务。
绩效指标情况：1、数量指标。补贴企业数3家，补助额审计100%。
2、时效指标。补贴发放及时率2022年12月31日完成。
3、质量指标。审计补贴范围通过率100%，审计补贴资格通过率100%。
4、成本指标：预算刚性约束3500万元。
5、经济效益。弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好。
6、社会效益指标。促进社会公益服务情况良好。
7、可持续发展指标。优待人群服务情况良好。
８、服务对象满意度指标。服务企业满意率85%以上，市民出行满意率85%以上，优待人群满意率85%以上。
（二）水陆运输发展服务中心专项
2023年预算数为132万元，项目主管部门为为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：推进港口航道事业发展。
绩效指标情况：1、数量指标。驾培、从业资格审定完成率100%，班线客运资格审定完成率100%。
2、质量指标。制止违法行为，避免危害率100%。
3、时效指标。完成及时率2022年12月31日完成。
4、成本指标。预算刚性约束132万元。
5、经济效益指标：促进水陆运输事业的发展情况提升。
6、社会效益指标：为市民安全出行提供保障达到标准。
7、环境效益指标：协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显著。
8、可持续影响指标：树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。
９、服务对象满意度指标。全市市民满意度90%。
（三）公共交通行业管理专项经费
2023年预算数为48万元，项目主管部门为为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：用于交通安全突发性事件及出租车维稳，促进交通运输行业稳定发展。
绩效指标情况：1、数量指标。第三方审计(公交公益服务审计）完成率100%，完成巡游出租车年度审验1022辆，召开行业管理会议2次，印刷宣传册2000份。
2、质量指标。审计通过率100%，行业满意度测评满意率100%，行业管理会议完成率100%。
3、时效指标。项目重大工作完成及时率100%。
4、经济效益指标：燃油和公益性补贴企业率100%。
5、社会效益指标：服务企业满意率85%，市民出行满意率85%，交通突发事件处理能力持续提升。
6、可持续影响指标：市民出行满意率85%，制度、经费、人员保障85%。
7、服务对象满意度指标。市民出行满意率85%。
（四）水陆中心购车费
2023年预算数为18万元，项目主管部门为为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：交通运输行业稳定发展。
绩效指标情况：1、数量指标。购置业务用车1台。
2、质量指标。项目完成率100%。
3、时效指标。项目完成及时率2022年12月31日完成。
4、社会效益指标：保障水陆运输事业良好发展。
十一、专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
