黄石市交通运输综合执法支队2023年部门
预算公开目录
第一部分市交通运输综合执法支队基本情况
一、主要职责及机构设置情况
第二部分市交通运输综合执法支队2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、机关运行经费安排情况
三、一般公共预算 “三公”经费情况
四、政府性基金预算支出情况
五、国有资本经营预算支出
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、项目预算绩效目标情况
九、其他需要说明情况
十、专业名词解释
第三部分 2023年部门预算表公开
一、2023年部门收支总体情况表（表1）
二、2023年部门收入预算情况表（表2）
三、2023年部门支出预算情况表（表3）
四、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2023年一般公共预算支出情况表（表5）
六、2023年一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表（表7）
八、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
九、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
十、2023年项目支出表
十一、项目支出绩效目标申报表（2023年度）
①北站出租车停车场运行维护费绩效申报表
②公共交通行业管理专项经费绩效申报表
③交通执法管理经费绩效申报表
④综合执法行业管理经费绩效申报表
市交通运输综合执法支队2023年
部门预算信息公开说明
一、单位主要职责
交通执法支队主要职责是：受市交通运输局委托和法律法规授权依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。同时，负责黄石港区、西塞山区、下陆区以及铁山区行政划分内的行政执法工作和协调跨区执法案件的查处。
二、机构设置情况
黄石市交通综合执法支队设有7个职能科室（办公室、政工科、监察审计科、政策法规科、应急保障科、财务科、信息科），5个大队（一大队、二大队、三大队、四大队、五大队），两个治超站（铁山治超站、西塞治超站）。
三、预算收支及增减变化情况
1、预算收支情况
（1）财政拨款收入预算3165.63万元，其中：经费拨款（补助）2625.63万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款520万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款20万元。
（2）工资福利支出2237.09万元，其中：基本工资753.47万元、津贴补贴142.15万元、绩效工资701.89万元、养老保险233.53万元、医疗保险212.62万元、住房公积金193.43万元。
（3）商品和服务支出286.06万元，其中：办公费6万元、印刷费5万、水费6万元、电费10万、邮电费8万元、物业管理费0.5万元、差旅费7万元、维修（护）费20万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费1万元、劳务费（委托业务费）12万元、工会经费25.57万元、福利费31.97万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出52.89万元。
（4）对个人和家庭的补助29.48万元，其中：生活补助1.01万元、医疗费补助28.47万元。
（5）资本性支出3万元，其中：办公设备购置3万元。
（6）项目支出610万元，其中：津贴（补贴）260万元、绩效工资260万元、劳务费（委托业务费）37万元、维修（护）费15万元、其他商品和服务支出38万元。
2、增减变化情况
（1）2023年一般公共预算财政拨款收入3165.63万元，较上年3201.02万元减少35.39万元，减少原因：退休人员较多。
（2）2023年一般公共预算财政拨款支出3165.63万元，较上年3201.02万元减少35.29万元，减少原因：退休人员较多。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费286.36万元，其中：办公费6万元、印刷费5万、水费6万元、电费10万、邮电费8万元、物业管理费0.5万元、差旅费7万元、维修（护）费20万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费1万元、劳务费（委托业务费）12万元、工会经费25.57万元、福利费31.97万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出52.89万元、办公设备购置3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费财政拨款预算93万元，占全支队预算2.94%，与上年“三公”经费93万元一致，严格执行财经制度，例行节约。其中：（1）公务接待费1万元，与上年一致，严格执行财经制度，例行节约。（2）公务用车运行费92万元，与上年一致，严格执行财经制度，例行节约。（3）公务车购置费0万元与上年一致，严格执行财经制度，例行节约。（4）因公出国（境）费0万元。与上年一致，严格执行财经制度，例行节约。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位无国有资本经营预算
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算95万元，其中：货物类3万元、服务类92万元。分别为：车辆运行维护费85万元、印刷费5万元、会议2万元、办公设备购置3万元。
九、国有资产占用情况
2023年国有资产预算3万元，用于办公设备购置。
十、项目预算绩效情况
（1）项目名称：北站出租车停车场运行维护费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：20万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：加强文明城市形象宣传，对售票厅、出站口违规拉客等行为进行整治，确保良好的乘车环境。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：北站出租车接送客停车有序维护7×24小时。
②质量指标：制止违法行为，确保进出站出租车、网约车有序运营。
③时效指标：有效打击非法营运。
④成本指标：严格刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：方便旅客，确保运营有序。
②社会效益指标：服务企业满意率。
③环境效益指标：提升黄石北站乘车服务
④可持续影响指标：制度、经费保障
满意度指标：市民出行满意度达到标准
（2）项目名称：公共交通行业管理专项经费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：20万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：完成公共交通执法案卷200卷，加强对城市公共交通行业的经营管理、服务质量，提升城市公共交通行业文明创建工作和民众的信誉度。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：公共交通执法案卷200卷
②质量指标：制止违法行为，减少投诉，提高公共交通服务质量。
③时效指标：全面提升城市公共交通服务质量方便群众，服务群众。
④成本指标：严格刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：为市民提供安全、舒适、快捷的公共交通服务。
②社会效益指标：规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③环境效益指标：减少违规行为，严格按法定程序执行，规范文明执法。
④可持续影响指标：树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标：市民出行满意度达到标准。
（3）项目名称：交通执法管理经费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：260万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：完成执法案卷500卷，加强执法信息化建设，推进执法信息共享，服务社会经济发展。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：执法人员年出勤次数。
②质量指标：强化交通运输安全监管与执法确保交通运输安全健康发展。有效遏制重特大事故发生率。
③时效指标：按时完成率。
④成本指标：严格刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：促进交通运输业健康发展。
②社会效益指标：规范行政执法行为，减少违规行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③可持续影响指标：推动黄石交通运输健康发展。
满意度指标：群众满意度达到标准
（4）项目名称：综合执法行业管理经费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：310万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：完成执法案卷500卷，加强执法信息化建设，推进执法信息共享，服务社会经济发展。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：执法案卷完成数
②质量指标：制止违法行为，维护交通运输秩序，净化交通高质量发展提供保障。
③时效指标：按时完成率
④成本指标：预算刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：促进交通运输高质量发展。
②社会效益指标：规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③环境效益指标：减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法。
④可持续影响指标：树立执法人员形象，坚决制止违规、违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标：群众满意度达到标准
十一、其他需要说明的情况
1、执法人员年龄结构较老化，执法人员经费缺口严重；
2、执法日常公用经费缺口较大，执法装备（设备）、信息化平台等设施与现代要求水平有差距。
十二、专业名词解释
（一）“三公”经费支出：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。
（二）机关运行经费支出：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十三、2023年部门预算表公开
1、2023年部门收支总体情况表（表1）
2、2023年部门收入预算情况表（表2）
3、2023年部门支出预算情况表（表3）
4、2023年财政拨款收支预算总表（表4）
5、2023年一般公共预算支出情况表（表5）
6、2023年一般公共预算基本支出预算表（表6）
7、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表（表7）
8、2023年政府性基金预算支出情况表（表8）
9、2023年国有资本经营预算支出表（表9）
10、2023年项目支出表（表10）
11、项目支出绩效目标申报表（2023年度）
①北站出租车停车场运行维护费绩效申报表
②公共交通行业管理专项经费绩效申报表
③交通执法管理经费绩效申报表
④综合执法行业管理经费绩效申报表
2023年1月31日
