黄石市公路事业发展中心2023年部门预算公开目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
1、项目基本情况
2、年度绩效目标
3、绩效指标情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
十三、附表
1、2023年部门收支总体情况表（附表-1）
2、2023年部门收入预算情况表（附表-2）
3、2023年部门支出预算情况表（附表-3）
4、2023年财政拨款收支预算总表（附表-4）
5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（附表-5）
6、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（附表-6）
7、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（附表-7）
8、2023年政府性基金预算支出情况表（附表-8）
9、国有资本经营预算支出表（附表-9）
10、2023年项目支表（附表-10）
黄石市公路事业发展中心2023部门预算公开说明
一、部门（单位）主要职责
黄石市公路事业发展中心主要职责为：主要承担贯彻执行国家和省、市有关公路法律法规和方针政策；参与拟定全市公路行业发展战略、发展规划；编制并监督实施全市普通国省干线公路建设计划；负责全市普通国省干线公路的养护管理工作，并承担养护工程的监督和质量评价考核工作；负责全市普通国省干线公路基础设施的安全应急工作；承担全市普通公路建设项目管理行政审批前的澳门太阳成tyc122cc的技术支持等辅助性工作；负责全市普通国省干线公路路产维护等工作；负责全市农村公路的行业管理和指导工作。
二、机构设置情况
2021年9月，市委编委关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整事项的批复（黄编文【2021】31号），同意将黄石市公路管理局（市公路路政管理支队）更名为黄石市公路事业发展中心，为市交通运输局管理的副县级事业单位，公益一类。市公路养护中心、市公路工程质量检测站一并划转。核定事业编制110名。纳入2023部门预算人数230人，其中：在职100人，退休130人。截止2022年底，实有人数296人，其中：在职105人（10月份新进人员未纳入预算），退休191人（含原晨光退休人员60人）。
三、预算收支及增减变化情况
1、2023年部门预算收入1926.46万元，其中：经费拨款（补助）1896.46万元，纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款30万元。比上年预算增加7.74万元，同比增加0.4%，主要原因：一是2023年纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款30万元，比上年减少20万元；二是职工工资进行了一次滚动调级，基本支出增加27.74万元。
2、2023年部门预算支出1926.46万元，其中：
①、基本支出1326.46万元（工资福利支出1123.82万元，商品和服务支出153.99万元，对个人和家庭补助支出46.65万元，资本性支出-办公设备购置2万元），占总支出的68.85%，比上年预算增加7.74万元，同比增加0.06%，主要原因：职工工资进行了一次滚动调级。
②项目支出600万元，占总支出的31.15%，与上年预算一致，具体为：一是2023年普通公路桥梁三年消危及危桥改造安排预算500万元；二是2023年公路养护管理费(项目经费)预算100万元。
3、按支出功能分类：交通运输支出-公路水路运输支出1926.46万元，占总支出的100%，其中：①行政运行1326.46万元，占总支出的68.85%；②公路养护100万元，占总支出的5.20%；③公路建设500万元，占总支出的25.95%。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。
2023年我单位商品和服务支出安排153.99万元，其中：办公费5万元、印刷费0.5万元、咨询费3万元、水费1.5万元、电费9万元、邮电费2.5万元、物业管理费12万元、差旅费5万元、维修（护）费6万元、租赁费5万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、委托业务费1万元、工会经费36.71万元、福利费22.53万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用2.26万元、其他商品和服务支出20.5万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年，我单位“三公”经费预算20.5万元，占全单位公用经费预算支出的13.31%，与上年预算一致。
1、因公出国境费用0万元, 与上年预算一致。
2、公务用车购置和运行费20万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元，与上年预算一致。
3、公务接待费0.5万元,与上年预算一致。
六、政府性基金预算支出情况说明
无
七、国有资本经营预算支出情况说明
无
八、政府采购预算安排情况
根据《黄石市直机关政府集中采购目录实施方案（2021年版）》，我单位申报的2022年政府采购预算为14.5万元，其中：政府采购货物类预算2.5万元、政府采购工程类预算0万元，政府采购服务类预算12万元。授予中小企业合同金额14.5万元，占政府采购支出的100%，其中：授予小微企业合同金额14.5万元。具体为：物业管理费12万元，办公设备购置2万元，纸制品0.5万元。
九、国有资产占用情况
1、截止2022年12月31日，黄石公路事业发展中心账面车辆28辆（含待核销车辆16台），具体如下：
①应急保障用车11辆，核定公务用车保有量5辆。实有公务用车5辆，待销账车辆6台。
②特种专业技术用车17辆。特种专业技术用车主要是各养护管理站的农用车及综合养护车，高空作业车及工程用皮卡车等。实有特种专业技术用车7辆，待销账车辆10辆。
2、单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备3台。
十、项目预算绩效情况
㈠公路养护类项目
1、项目基本情况
公路养护管理费(项目经费)，2023年预算数为100万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2023年。
2、年度绩效目标
延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。⑴完成市直养护里程1180.3公里；⑵完成市直桥梁养护67座；⑶完成市直隧道养护2个。
3、绩效指标情况
⑴产出指标
① 数量指标
2023年完成市直公路养护里程达标100%，市直桥梁养护里程达标100%，市直隧道养护里程达标100%。
② 时效指标
2023年公路养护、桥梁养护、隧道养护维修（维护）及时率100%。
③ 质量指标
2023年市直公路养护质量达标率100%，市直桥梁养护质量达标率100%，市直隧道养护质量达标率100%。
④成本指标
2023年预算刚性约束，严格执行预算100万元，无预算不开支，做到不超预算。
⑵效益指标
①经济效益指标
2023年促进行业管理经济发展和改善运输环境，带动经济，预期达到良好。
②社会效益指标
2023年加强养护管理，打造良好路况，确保民众出行安全率，预期达到良好。
④ 环境效益指标
2023年减少路面抛洒，预防大气污染，使路面洁绿亮美，预期达到良好。
⑤ 可持续发展指标
2023年延长公路使用寿命，减少路面环境污染，减少交通事故率，预期达到标准。
⑶满意度指标
2023年群众满意率达到95%以上。
㈡黄石市普通公路桥梁三年消危及危桥改造
1、项目基本情况
2023年普通公路桥梁三年消危及危桥改造安排预算数为500万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2023年。
2、年度绩效目标
根据市政府三年消危方案要求，全面排查整治普通公路桥梁安全风险，尽快消除普通公路危桥安全隐患。助力脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率。
3、绩效指标情况
⑴ 产出指标
① 数量指标
2023年完成全市普通公路危桥勘察设计135座。
②时效指标
2023年危桥改造时效2023年12月31日完成135座危桥勘察设计工作，勘察设计时效率100%。
③质量指标
2023年勘察设计合格率100%，危桥改造完成率100%。
④成本指标
2023年预算刚性约束，严格执行预算500万元，无预算不开支，做到不超预算。
⑵ 效益指标
① 社会效益指标
2023年建设人民群众满意的民生工程、民心工程、放心工程，确保群众出行安全率达到良好。
②环境效益指标
2023年我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
③可持续发展指标
2023年我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
⑶满意度指标
2023年市民满意率达到95%。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费包括：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、附表
1、2023年部门收支总体情况表（附表-1）
2、2023年部门收入预算情况表（附表-2）
3、2023年部门支出预算情况表（附表-3）
4、2023年财政拨款收支预算总表（附表-4）
5、2023年一般公共预算支出情况表（财政拨款）（附表-5）
6、2023年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）（附表-6）
7、2023年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）（附表-7）
8、2023年政府性基金预算支出情况表（附表-8）
9、国有资本经营预算支出表（附表-9）
10、2023年项目支出表（附表-10）
