黄石市交通运输局2023年部门预算公开目录
第一部分:黄石市交通运输局基本情况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:黄石市交通运输局2023年部门预算
安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况
二、机关运行经费安排情况
三、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况.
八、项目预算绩效情况
九、专业名词解释
第三部分:黄石市交通运输局2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、2023年项目支出绩效目标批复表
黄石市交通运输局2023年部门预算公开说明
根据《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）文件要求，经市交通运输局领导同意，现将本系统2023年度部门预算信息进行公开。
第一部分市交通运输局主要职能及概况
黄石市交通运输局成立于1954年，是主管全市交通运输行业管理工作的市政府工作部门。
一、主要职能
(一)组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。 参与拟订物流业发展专项规划。
(四)负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。
(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。
(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。
(八)负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。
(九)组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
(十一)职能转变。
1.加强综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷通畅高效安全的综合运输体系。
2.加强统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通一体化。
3.继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。
4.加强全市交通物流行业管理职责，推进重点物流项目建设，促进传统运输业向现代物流业的转型。
（十二）有关职责分工
1.与市发改委的有关职责分工。市交通运输局负责协调铁路运营管理，指导铁路运营服务文明窗口建设。市发改委负责提出铁路建设发展规划，协调铁路建设重大问题，按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。
2.与市商务局的有关职责分工。在物流发展方面，市交通运输局负责统筹全市物流行业的发展，重点是综合物流园区、农村物流服务站点规划建设等。市商务局负责商贸物流、城乡配送体系建设。
3.与市港口物流发展中心的有关职责分工。在物流规划和政策制定方面，市交通运输局负责研究拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并监督实施。市港口物流发展中心负责参与拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并组织实施，研究拟订市区（含开发区）物流业发展专项规划、政策并组织实施，拟订全市港口及物流业发展的措施、工作方案并组织实施。
二、机构设置情况
黄石市交通运输局下辖3个事业单位，分别为市公路事业发展中心、市水陆运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。
黄石市交通运输局编制数35人，在职行政编制人员30人，工勤编制人员1人。退休人员30人。
第二部分 市交通运输局2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况
2023年预算总收入2642.45万元，比上年增加238.91万元，同比增加9.94%,工资实施绩效改革，绩效随工资发放，新进两名人员。其中经费拨款(补助)收入2642.45万元。
2023年预算总支出2642.45万元，比上年增加238.91万元，同比增加9.94%，工资实施绩效改革，绩效随工资发放，新进两名人员。
按经济分类支出:基本支出863.45万元，占总支出的32.68%;比上年增加388.91万元，同比增加81.96%，工资实施绩效改革，绩效随工资发放，新进两名人员。其中:工资福利支出615.57万元，商品和服务支出104.57万元，对个人和家庭补助支出143.31万元。项目支出1779万元，占总支出的67.32%，比上年减少150万元，同比下降7.78%，减少了两个项目。
按功能分类支出:行政运行(公路水路运输）1142.45万元，其他公路水路运输支出(公路水路运输)1500万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年我局机关运行经费安排104.57万元，比上年增加8.3万元，同比增加8.62%，工资实行绩效改革及新进人员相应增加机关运行经费。其中办公经费10万元、水电费30.75万元、公务接待费2万元、工会经费9.23万元、福利费11.54万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用23.57万元、其他商品和服务支出9.47万元。
三、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年，我局“三公”经费预算11万元，占预算支出的0.42%，比上年减少1万元，同比下降8.33%，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费。其中:因公出国(境)费0万元，团组数为0组，人数为0人，与上年一致,严格执行中央八项规定，控制“三公”经费。公务用车购置费0万元，与上年一致,严格执行中央八项规定，控制“三公”经费。公务用车运行费8万元，与上年一致,严格执行中央八项规定，控制“三公”经费。公务接待费3万元，比上年减少1万元，同比下降25%，严格执行中央八项规定，控制“三公”经费。
四、政府性基金预算支出情况说明
本年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本年无国有资本经营预算支出。
六、政府采购预算安排情况
本年政府采购预算38万元，其中面向微小企业采购38万元。分别为专用设备购置3万元，物业管理费35万元。
七、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本年购置车辆数0辆，年末保有车辆数2辆。其中:机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
八、项目预算绩效情况
（一）交通行业管理经费
2023年预算数为251万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:推进交通管理体制改革，建立和完善交通行业管理机制，加强交通行业监管，维持交通行业长期持续发展。
绩效指标情况:1.数量指标。全社会交通基础设施投资120亿元；其他交通运输和仓储业营业收入增速达到5%；建设一、二级公路路基40公里，路面40公里；改扩建乡村振兴“四好农村路”200公里。
2.时效指标。2023年完成对接十四五发展规划等行业发展规划编制、黄鄂黄全国性综合交通枢纽城市规划；及时做好机场高速二期、g106黄石铁山至大冶段一级公路、大广高速新增黄石互通等项目协调服务工作。
3.质量指标。公路水运重点工程单位、分部、分项工程质量合格率100%；“四好”农村公路建设质量达标率100%；行业发展规划编制达标率100%；一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%。
4.成本指标。预算刚性约束251万元。
5.社会效益指标。实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度，预期达到良好。
6.可持续影响指标。推进交通管理体制改革，建立和完善交通行业管理机制，加强交通行业监管，维持交通行业长期持续发展。
7.服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。
（二）交通运输及安全监管项目
2023年预算数为18万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:开展重点工程监督管理，聘请第三方对水路、危货、客货运安全监管和安全隐患排查。
绩效指标情况:1.数量指标。开展各种安全、质量综合督查、专项检查5次以上；聘请第三方对水路、危货、客货运安全监管和安全隐患排查5次以上。
2.时效指标。常年监督；完工工程及时检测监督率95%以上。
3.质量指标。重点工程建设项目质量合格率100%。
4.成本指标。预算刚性约束18万元。
5.社会效益指标。全年无重大质量安全事故，促进交通运输发展。
6.可持续影响指标。提高安全监管工程效率，提高安全监管水平。
7.服务对象满意度指标。监督对象满意度90%。
（三）非法码头整治
2023年预算数为10万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按市政府要求，对标整改清单，完成长江沿线非法码头、废弃船舶、废旧设施、部分私搭乱建再清理再整治工作。
绩效指标情况:1.数量指标。完成10个非法码头整治工作。
2.时效指标。2023年完成。
3.质量指标。按整改清单要求标准完成整改。
4.成本指标。预算刚性约束10万元。
5.经济效益指标。港口资源集约化利用良好。
6.社会效益指标。实现长江大保护，推进长江经济带建设。
7.可持续影响指标。建设长江绿色廊道。
8.服务对象满意度指标。监督对象满意度90%。
（四）交通项目建设发展专项资金
2023年预算数为700万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
绩效指标情况:1.数量指标。十四五规划重点工程前期工作2个；通过国家示范工程验收的货运枢纽（物流园区）、公共配送中心，分别给予一次性奖励80万元／40万元；具有独立冷冻库功能区按面积补贴10万元／1000-3000平方米（含）、20万元／超过3000平方米；对示范工程创建期和培育巩固期间购买的冷藏保温配送车辆，每台给予一次性奖励5万元。
2.时效指标。及时完成交通项目工可报告、国土、环保等相关专题批复。
3.质量指标。规划质量达标100%。
4.成本指标。预算刚性约束700万元。
5.经济效益。促进沿线经济发展。
6.社会效益指标。服务全市临空经济发展，预期达到良好。
7.环境效益指标。符合绿色环保交通。
8.可持续影响指标。带动黄石交通发展，预期达到良好。
9.服务对象满意度指标。社会满意度90%。
（五）共同缔造
2023年预算数为800万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
绩效指标情况:1.数量指标。新改建乡村振兴“四好农村路”200公里，创建美丽农村路30公里。
2.时效指标。2023年12月31日前完成。
3.质量指标。规划质量达标评审合格。
4.成本指标。预算刚性约束800万元。
5.经济效益。促进沿线经济发展。
6.社会效益指标。推进乡村振兴，预期达到良好。
7.环境效益指标。符合绿色环保交通。
8.可持续影响指标。带动黄石交通发展，推进乡村建设，预期达到良好。
9.服务对象满意度指标。社会满意度90%。
九、专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第三部分 2023年部门预算公开
详见附件
