黄石市交通系统2023年部门预算公开目录
第一部分:黄石市交通运输局基本情况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:黄石市交通系统2023年部门预算
安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况
二、机关运行经费安排情况
三、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况.
八、项目预算绩效情况
九、专业名词解释
第三部分:黄石市交通系统2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、2023年项目支出绩效目标批复表
黄石市交通系统2023年部门预算公开说明
根据《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》（黄财预发[2023]14号）文件要求，经市交通运输局领导同意，现将本系统2023年度部门预算信息进行公开。
第一部分市交通运输局主要职能及概况
黄石市交通运输局成立于1954年，是主管全市交通运输行业管理工作的市政府工作部门。
一、主要职能
(一)组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
(二)负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
(三)组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策并监督实施。 参与拟订物流业发展专项规划。
(四)负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责内河通航水域(除长江之外)水上交通安全的监督管理。
(五)负责全市公路、水路建设和养护市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策、制度并监督实施。组织开展公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
(六)拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。
(七)指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担全市交通系统国防动员和交通战备有关工作。
(八)负责全市交通运输行政许可工作。承担全市交通运输信息化建设。
(九)组织开展全市交通运输行业污染防治、船舶检验及公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
(十)完成上级交办的其他任务。
(十一)职能转变。
1.加强综合运输体系的规划协调，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷通畅高效安全的综合运输体系。
2.加强统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通一体化。
3.继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。
4.加强全市交通物流行业管理职责，推进重点物流项目建设，促进传统运输业向现代物流业的转型。
（十二）有关职责分工
1.与市发改委的有关职责分工。市交通运输局负责协调铁路运营管理，指导铁路运营服务文明窗口建设。市发改委负责提出铁路建设发展规划，协调铁路建设重大问题，按规定权限审批、核准、备案铁路建设项目。
2.与市商务局的有关职责分工。在物流发展方面，市交通运输局负责统筹全市物流行业的发展，重点是综合物流园区、农村物流服务站点规划建设等。市商务局负责商贸物流、城乡配送体系建设。
3.与市港口物流发展中心的有关职责分工。在物流规划和政策制定方面，市交通运输局负责研究拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并监督实施。市港口物流发展中心负责参与拟订全市港口及物流发展中长期发展规划、政策并组织实施，研究拟订市区（含开发区）物流业发展专项规划、政策并组织实施，拟订全市港口及物流业发展的措施、工作方案并组织实施。
二、机构设置情况
黄石市交通运输局下辖3个事业单位，分别为市公路事业发展中心、市水陆运输事业发展中心、市交通运输综合执法支队。黄石市交通运输局内设12个职能科室:办公室、政策法规科、港航海事科、公路管理科、运输管理科、综合计划科、建设管理科、安全监督科、行政审批科、信息宣传科、财务审计科、政工科。
黄石市交通运输局编制数35人，在职行政编制人员30人，工勤编制人员1人。退休人员30人。
第二部分 市交通系统2023年部门预算安排情况说明
一、预算收支及增减变化情况
2023年预算总收入12039.47万元，比上年增加361.58万元，同比增加3.09%,绩效改革，工资调增。其中一般公共预算拨款收入12039.47万元。
2023年预算总支出12039.47万元，比上年增加361.58万元，同比增加3.09%，绩效改革，工资调增。
按经济分类支出:基本支出5352.47万元，占总支出的44.46%;比上年增加421.58万元，同比增加8.55%，绩效改革，工资调增。其中:工资福利支出4530.38万元，商品和服务支出596.46万元，对个人和家庭补助支出220.63万元，资本性支出5万元。项目支出6687万元，占总支出的55.54%，比上年减少60万元，同比下降0.89%，减少了项目数，资金相应减少。
按功能分类支出:行政运行(公路水路运输）2468.91万元，一般行政管理事务4344.94万元，公路建设500万元，公路养护100万元，公路运输管理3125.63万元，其他公路水路运输支出(公路水路运输)1500万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年我局机关运行经费安排596.46万元，比上年减少74.69万元，同比下降11.13%，严格执行财经纪律，厉行节俭。其中办公费36万元、印刷费5.5万元、咨询费3万元、水电费57.25万元、邮电费12.5万元、物业管理费12.5万元、差旅费17.5万元、维修(护)费26万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费6万元、公务接待费6.5万元、劳务费7万元、委托业务费6万元、工会经费79.43万元、福利费75.94万元、公务用车运行维护费128万元、其他交通费用26.95万元、其他商品和服务支出83.38万元，办公费购置5万元。
三、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年，我系统“三公”经费预算153.5万元，占全系统预算支出的1.27%，比上年增加19.5万元，同比增加14.55%，公车购置及公务接待有所增加。其中:因公出国(境)费0万元，与上年一致。公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，主要是市水陆中心新购车辆一台。公务用车运行费128万元，与上年一致。公务接待费7.5万元，比上年增加1.5万元，同比增加25%，上级检查复工复产较多。
四、政府性基金预算支出情况说明
本年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
本年无国有资本经营预算支出。
六、政府采购预算安排情况
本年政府采购预算147.5万元，其中面向微小企业采购147.5万元。货物类预算8.5万元，服务类预算139万元。
七、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，年末车辆数32辆。其中:机要通信用车1辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车20辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。
八、项目预算绩效情况
（一）交通行业管理经费
2023年预算数为251万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:推进交通管理体制改革，建立和完善交通行业管理机制，加强交通行业监管，维持交通行业长期持续发展。
绩效指标情况:1.数量指标。全社会交通基础设施投资120亿元；其他交通运输和仓储业营业收入增速达到5%；建设一、二级公路路基40公里，路面40公里；改扩建乡村振兴“四好农村路”200公里。
2.时效指标。2023年完成对接十四五发展规划等行业发展规划编制、黄鄂黄全国性综合交通枢纽城市规划；及时做好机场高速二期、g106黄石铁山至大冶段一级公路、大广高速新增黄石互通等项目协调服务工作。
3.质量指标。公路水运重点工程单位、分部、分项工程质量合格率100%；“四好”农村公路建设质量达标率100%；行业发展规划编制达标率100%；一、二级公路路基、路面工程质量合格率100%。
4.成本指标。预算刚性约束251万元。
5.社会效益指标。实施公交优先战略，优化公交线路布局，提高覆盖面和通达深度，预期达到良好。
6.可持续影响指标。推进交通管理体制改革，建立和完善交通行业管理机制，加强交通行业监管，维持交通行业长期持续发展。
7.服务对象满意度指标。服务对象满意度90%。
（二）交通运输及安全监管项目
2023年预算数为18万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:开展重点工程监督管理，聘请第三方对水路、危货、客货运安全监管和安全隐患排查。
绩效指标情况:1.数量指标。开展各种安全、质量综合督查、专项检查5次以上；聘请第三方对水路、危货、客货运安全监管和安全隐患排查5次以上。
2.时效指标。常年监督；完工工程及时检测监督率95%以上。
3.质量指标。重点工程建设项目质量合格率100%。
4.成本指标。预算刚性约束18万元。
5.社会效益指标。全年无重大质量安全事故，促进交通运输发展。
6.可持续影响指标。提高安全监管工程效率，提高安全监管水平。
7.服务对象满意度指标。监督对象满意度90%。
（三）非法码头整治
2023年预算数为10万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按市政府要求，对标整改清单，完成长江沿线非法码头、废弃船舶、废旧设施、部分私搭乱建再清理再整治工作。
绩效指标情况:1.数量指标。完成10个非法码头整治工作。
2.时效指标。2023年完成。
3.质量指标。按整改清单要求标准完成整改。
4.成本指标。预算刚性约束10万元。
5.经济效益指标。港口资源集约化利用良好。
6.社会效益指标。实现长江大保护，推进长江经济带建设。
7.可持续影响指标。建设长江绿色廊道。
8.服务对象满意度指标。监督对象满意度90%。
（四）交通项目建设发展专项资金
2023年预算数为700万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
绩效指标情况:1.数量指标。十四五规划重点工程前期工作2个；通过国家示范工程验收的货运枢纽（物流园区）、公共配送中心，分别给予一次性奖励80万元／40万元；具有独立冷冻库功能区按面积补贴10万元／1000-3000平方米（含）、20万元／超过3000平方米；对示范工程创建期和培育巩固期间购买的冷藏保温配送车辆，每台给予一次性奖励5万元。
2.时效指标。及时完成交通项目工可报告、国土、环保等相关专题批复。
3.质量指标。规划质量达标100%。
4.成本指标。预算刚性约束700万元。
5.经济效益。促进沿线经济发展。
6.社会效益指标。服务全市临空经济发展，预期达到良好。
7.环境效益指标。符合绿色环保交通。
8.可持续影响指标。带动黄石交通发展，预期达到良好。
9.服务对象满意度指标。社会满意度90%。
（五）共同缔造
2023年预算数为800万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标:按照省市下达的三年攻坚目标任务，完成当年目标。
绩效指标情况:1.数量指标。新改建乡村振兴“四好农村路”200公里，创建美丽农村路30公里。
2.时效指标。2023年12月31日前完成。
3.质量指标。规划质量达标评审合格。
4.成本指标。预算刚性约束800万元。
5.经济效益。促进沿线经济发展。
6.社会效益指标。推进乡村振兴，预期达到良好。
7.环境效益指标。符合绿色环保交通。
8.可持续影响指标。带动黄石交通发展，推进乡村建设，预期达到良好。
9.服务对象满意度指标。社会满意度90%。
(六)北站出租车停车场运行维护费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：20万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：加强文明城市形象宣传，对售票厅、出站口违规拉客等行为进行整治，确保良好的乘车环境。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：北站出租车接送客停车有序维护7×24小时。
②质量指标：制止违法行为，确保进出站出租车、网约车有序运营。
③时效指标：有效打击非法营运。
④成本指标：严格刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：方便旅客，确保运营有序。
②社会效益指标：服务企业满意率。
③环境效益指标：提升黄石北站乘车服务
④可持续影响指标：制度、经费保障
满意度指标：市民出行满意度达到标准
（七）公共交通行业管理专项经费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：20万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：完成公共交通执法案卷200卷，加强对城市公共交通行业的经营管理、服务质量，提升城市公共交通行业文明创建工作和民众的信誉度。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：公共交通执法案卷200卷
②质量指标：制止违法行为，减少投诉，提高公共交通服务质量。
③时效指标：全面提升城市公共交通服务质量方便群众，服务群众。
④成本指标：严格刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：为市民提供安全、舒适、快捷的公共交通服务。
②社会效益指标：规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③环境效益指标：减少违规行为，严格按法定程序执行，规范文明执法。
④可持续影响指标：树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标：市民出行满意度达到标准。
（八）交通执法管理经费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：260万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：完成执法案卷500卷，加强执法信息化建设，推进执法信息共享，服务社会经济发展。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：执法人员年出勤次数。
②质量指标：强化交通运输安全监管与执法确保交通运输安全健康发展。有效遏制重特大事故发生率。
③时效指标：按时完成率。
④成本指标：严格刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：促进交通运输业健康发展。
②社会效益指标：规范行政执法行为，减少违规行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③可持续影响指标：推动黄石交通运输健康发展。
满意度指标：群众满意度达到标准
（九）综合执法行业管理经费
项目负责人：王家庆
项目金额（当年市级财政资金）：310万元
项目主管部门：黄石市交通运输局
实施单位：黄石市交通运输综合执法支队
项目属性：持续性项目
项目期：2023年1月至12月
文件依据：《黄石市财政局关于批复2023年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标：完成执法案卷500卷，加强执法信息化建设，推进执法信息共享，服务社会经济发展。
绩效指标情况：
产出指标
①数量指标：执法案卷完成数
②质量指标：制止违法行为，维护交通运输秩序，净化交通高质量发展提供保障。
③时效指标：按时完成率
④成本指标：预算刚性约束。
效益指标
①经济效益指标：促进交通运输高质量发展。
②社会效益指标：规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③环境效益指标：减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法。
④可持续影响指标：树立执法人员形象，坚决制止违规、违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标：群众满意度达到标准
（十）公交行业承担社会公益服务补贴
2023年预算数为3500万元，项目主管部门为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营负担，更好为市民出行提供更好优质服务。
绩效指标情况：1、数量指标。补贴企业数3家，补助额审计100%。
2、时效指标。补贴发放及时率2022年12月31日完成。
3、质量指标。审计补贴范围通过率100%，审计补贴资格通过率100%。
4、成本指标：预算刚性约束3500万元。
5、经济效益。弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好。
6、社会效益指标。促进社会公益服务情况良好。
7、可持续发展指标。优待人群服务情况良好。
８、服务对象满意度指标。服务企业满意率85%以上，市民出行满意率85%以上，优待人群满意率85%以上。
（十一）水陆运输发展服务中心专项
2023年预算数为132万元，项目主管部门为为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：推进港口航道事业发展。
绩效指标情况：1、数量指标。驾培、从业资格审定完成率100%，班线客运资格审定完成率100%。
2、质量指标。制止违法行为，避免危害率100%。
3、时效指标。完成及时率2022年12月31日完成。
4、成本指标。预算刚性约束132万元。
5、经济效益指标：促进水陆运输事业的发展情况提升。
6、社会效益指标：为市民安全出行提供保障达到标准。
7、环境效益指标：协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显著。
8、可持续影响指标：树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。
９、服务对象满意度指标。全市市民满意度90%。
（十二）公共交通行业管理专项经费
2023年预算数为48万元，项目主管部门为为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：用于交通安全突发性事件及出租车维稳，促进交通运输行业稳定发展。
绩效指标情况：1、数量指标。第三方审计(公交公益服务审计）完成率100%，完成巡游出租车年度审验1022辆，召开行业管理会议2次，印刷宣传册2000份。
2、质量指标。审计通过率100%，行业满意度测评满意率100%，行业管理会议完成率100%。
3、时效指标。项目重大工作完成及时率100%。
4、经济效益指标：燃油和公益性补贴企业率100%。
5、社会效益指标：服务企业满意率85%，市民出行满意率85%，交通突发事件处理能力持续提升。
6、可持续影响指标：市民出行满意率85%，制度、经费、人员保障85%。
7、服务对象满意度指标。市民出行满意率85%。
（十三）水陆中心购车费
2023年预算数为18万元，项目主管部门为为黄石市交通运输局，项目实施单位为黄石市水陆运输事业发展中心，项目属性为持续性项目。
年度绩效目标：交通运输行业稳定发展。
绩效指标情况：1、数量指标。购置业务用车1台。
2、质量指标。项目完成率100%。
3、时效指标。项目完成及时率2022年12月31日完成。
4、社会效益指标：保障水陆运输事业良好发展。
（十四）公路养护类项目
1、项目基本情况
公路养护管理费(项目经费)，2023年预算数为100万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2023年。
2、年度绩效目标
延长公路使用寿命，保障群众正常出行，服务社会经济发展。⑴完成市直养护里程1180.3公里；⑵完成市直桥梁养护67座；⑶完成市直隧道养护2个。
3、绩效指标情况
⑴产出指标
数量指标
2023年完成市直公路养护里程达标100%，市直桥梁养护里程达标100%，市直隧道养护里程达标100%。
时效指标
2023年公路养护、桥梁养护、隧道养护维修（维护）及时率100%。
质量指标
2023年市直公路养护质量达标率100%，市直桥梁养护质量达标率100%，市直隧道养护质量达标率100%。
④成本指标
2023年预算刚性约束，严格执行预算100万元，无预算不开支，做到不超预算。
⑵效益指标
①经济效益指标
2023年促进行业管理经济发展和改善运输环境，带动经济，预期达到良好。
②会效益指标
2023年加强养护管理，打造良好路况，确保民众出行安全率，预期达到良好。
环境效益指标
2023年减少路面抛洒，预防大气污染，使路面洁绿亮美，预期达到良好。
持续发展指标
2023年延长公路使用寿命，减少路面环境污染，减少交通事故率，预期达到标准。
⑶满意度指标
2023年群众满意率达到95%以上。
（十五）黄石市普通公路桥梁三年消危及危桥改造
1、项目基本情况
2023年普通公路桥梁三年消危及危桥改造安排预算数为500万元。项目主管部门为黄石市交通运输局，实施单位为黄石市公路事业发展中心，项目属性为持续性项目，项目期为2023年。
2、年度绩效目标
根据市政府三年消危方案要求，全面排查整治普通公路桥梁安全风险，尽快消除普通公路危桥安全隐患。助力脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率。
3、绩效指标情况
⑴产出指标
量指标
2023年完成全市普通公路危桥勘察设计135座。
②时效指标
2023年危桥改造时效2023年12月31日完成135座危桥勘察设计工作，勘察设计时效率100%。
③质量指标
2023年勘察设计合格率100%，危桥改造完成率100%。
④成本指标
2023年预算刚性约束，严格执行预算500万元，无预算不开支，做到不超预算。
⑵效益指标
会效益指标
2023年建设人民群众满意的民生工程、民心工程、放心工程，确保群众出行安全率达到良好。
②环境效益指标
2023年我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
③可持续发展指标
2023年我市脱贫攻坚、乡村振兴、县域经济发展和“五城”建设提供安全可靠的交通运输保障率达到良好。
⑶满意度指标
2023年市民满意率达到95%。
九、专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。交通运输支出-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第三部分 2023年部门预算公开
详见附件
